О проекте
Цель: формирование экономически устойчивой программы событийного наполнения парковых территорий ГАУК «ПКиО 850-летия г. Москвы» (Далее – Дирекция).
Открыть подробности
Результат: документ, представляющий собой комплексную дорожную карту реализации программно-событийных мероприятий Дирекции в 2016 году, включающий экономическое обоснование направляемых бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с источниками инвестирования и социально-экономическую эффективность реализации программы мероприятий Дирекции.
Состав работ:
- Формирование общей программы мероприятий Дирекции
- Комплексный анализ итогов программы мероприятий Дирекции 2015 года: оценка количественных и качественных показателей, подготовка предложений по улучшению социально-экономического эффекта от реализации мероприятий;
- Анализ перспективного плана мероприятий Дирекции на 2016 год: анализ текущего состояния, ограничений, преимуществ и перспектив реализации программы в 2016 году;
- Подготовка предложений по интеграции сторонних программно-событийных мероприятий в перспективный план мероприятий Дирекции в 2016 году;
- Подготовка предложений по реализации отдельных мероприятий, в том числе в части создания необходимой инфраструктуры (некапитальные строения), на принципах государственно-частного партнерства;
- Подготовка сводной таблицы программы мероприятий Дирекции в соответствии с перспективным планом культурно-массовых и спортивных мероприятий на 2016 год и событийными мероприятиями, реализуемыми на внебюджетной основе (далее – программа мероприятий).
- Детализация программы мероприятий Дирекции
- Оценка международного опыта проведения типовых событийных мероприятий с целью качественного улучшения сформированной программы мероприятий Дирекции;
- Разработка укрупненной программы (тайминг) каждого мероприятия в составе перспективного плана мероприятий Дирекции на 2016 год;
- Определение потенциальных участников и резидентов каждого мероприятия;
- Определение технико-экономических параметров реализации каждого мероприятия;
- Оценка целевой аудитории каждого мероприятия;
- Подготовка сводной таблицы перспективного плана мероприятий Дирекции на 2016 год, включающей технико-экономические параметры каждого мероприятия.
- Технико-экономическое обоснование мероприятий Дирекции
- Определение и обоснование источников инвестиций мероприятий: бюджетные и внебюджетные источники;
- Формирование выручки в зависимости от направлений привлечения дополнительных внебюджетных средств в рамках мероприятий. Подготовка плана продаж;
- Определение постоянных и переменных издержек проектов;
- Налоговое окружение проектов;
- Подготовка отчета о движении денежных средств (CF);
- Подготовка финансового плана программы мероприятий на 2016 год;
- Оценка эффективности, чувствительности и рисков реализации
программы мероприятий Дирекции
- Оценка бюджетной и социально-экономической эффективности вложения бюджетных средств в рамках согласованного перспективного плана культурно-массовых и спортивных мероприятий Дирекции на 2016 год;
- Формирование выручки в зависимости от направлений привлечения дополнительных внебюджетных средств в рамках мероприятий. Подготовка плана продаж;
- Оценка некоммерческой эффективности реализации мероприятий;
- Подготовка финансовой модели с возможностью разработки различных сценариев реализации годовой программы мероприятий (классический, пессимистичный, оптимистичный);
- Оценка рисков реализации программы мероприятий Дирекции на 2016 год.
